驻马店农业学校政府采购内控制度
为规范学校采购行为，提高采购工作效率和资金使用效益，维护学校利益，健全内控机制，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和驻马店市政府采购相关法律法规，结合学校实际制定本制度。
一、总 则
1、本制度所称采购，是指学校在基本建设、教学、科研、管理、服务等活动中，购买货物、工程和服务的行为及其相关活动。
2、学校成立采购工作领导小组，校长任领导小组组长，成员为校领导班子全体人员，全面负责学校各类采购工作的决策与管理。财务总务副校长负责具体采购业务管理与实施，向学校领导班子负责并报告工作。
3、采购项目实行集体决策制度，经批准的采购计划是实施采购的依据。
4、各类采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、政府采购预算、计划和采购方式
1、按照学校发展规划，业务科室根据实际需要提出采购计划，经分管副职提议，由学校班子集体研究决定采购计划。
2、申购科室填制《采购计划审批及执行情况备案表》，提出货物、工程或服务的各项质量要求，按照审批权限，完善学校内部审批手续。学校所有招标额度以上的采购项目，均采取分管副校级领导负责制。
3、经办科室向总务科提交《采购计划审批及执行情况备案表》，总务科依据政府采购相关法律法规和现有库存，就采购组织形式和采购方式，提出初步采购建议并报请财务总务副校长和申购科室分管副职审核。
4、采购建议审核后，如需要经上级政府采购管理部门备案审批的采购计划，总务科要及时报请政府采购计划备案审批，并向财务总务副校长和分管申购科室的学校副职反馈计划审批备案情况。
5、采购项目的采购方式和组织形式按照上级政府采购管理部门的审批结果和其他法定采购方式、组织形式为准。
三、采购项目组织实施
1、按照学校采购工作领导小组的决定成立采购小组，采购小组在相关副职及财务总务副校长的领导下，执行法定采购方式、组织形式实施采购活动。
2、公开招标和分散采购限额标准以上的竞争性谈判采购事项，由学校委托集中采购机构或社会代理机构组织实施。
3、选择社会代理机构按照《关于社会招标代理机构选用及招标代理服务费计算方法的规定》执行。
4、采购小组要做好市场调查，完善委托代理合同和采购文件，参与开标评标，对采购活动进行全程监督，避免出现失误及恶意代理等有损学校利益的事件发生。
5、加强公开招标和分散采购限额标准以上的竞争性谈判采购事项的全过程档案资料管理，经办人向总务科移交档案资料时，要认真填制《总务科接收公开招标和竞争性谈判资料清单》。
6、货物类、服务类50万元（不含50万元），工程类60万元（不含60万元）以下的分散采购项目，按照《驻马店农校分散采购管理办法》的要求进行实施。
7、采购小组工作要认真负责，杜绝假冒伪劣货物、劣质工程与不良服务进入学校。
8、采购全过程学校纪检部门介入。
四、采购后续管理
1、采购活动实施过程中，应尽可能签订合同。合同额度为货物5万元（含五万元）以上、服务3万元（含3万元）以上及全部工程都必须签订合同。必须签订合同的额度要求，如有变化，以政府采购管理部门的要求为准。
2、总务科在接收到公开招标和分散采购限额标准以上竞争性谈判采购事项的合同后，在财务总务副校长的领导下，做好向上级政府采购管理部门进行合同备案审批和合同公示等工作。履约活动要严格按照政府采购管理部门审批备案的合同执行。
3、分散采购项目由学校组织合同备案和公示工作。经办科室负责收集整理采购档案并及时向总务科移交，总务科负责备案并进行公示。
4、采购事项的验收工作，由学校组织相关专业人员负责实施并出具验收报告。按照政府采购管理部门的要求，由总务科负责在驻马店市政府采购网或学校门户网站上发布验收公告。
5、贯彻执行谁使用、谁管理、谁负责的原则，保证学校资产的完整与有效发挥效用，仓库应完善出入库管理措施，做好出入库登记、记账等工作，以明确资产使用人责任。
6、采购活动完成后，要及时进行结算与款项支付，未经验收和备案的采购事项，总务与财务部门不得办理结算与支付。
五、其他规定
1、申购科室、采购小组成员和其他采购活动相关人员，除实施正常的市场调查和答复询问外，不得随意对外透露学校采购活动的相关细节。
2、学校采购活动接受上级主管部门和政府采购管理部门的指导与监督，所有活动必须按照法律法规确定的工作流程和要求进行。
3、不执行学校采购要求和相关法律法规的采购活动，各相关业务科室不得办理验收、出入库、合同备案、合同公示、款项结算和支付，经办科室负责人承担全部责任，由学校纪检部门进行调查处理。
3、对采购活动过程中产生的质疑和投诉，按照《政府采购质疑和投诉办法》进行处理。
附件：
《驻马店农校分散采购管理办法》
《采购计划审批及执行情况备案表》
《零星分散采购备案表》
《总务科接收公开招标和竞争性谈判资料清单》
《关于社会招标代理机构选用及招标代理服务费计算方法的规定》
河南省驻马店农业学校
2022年9月9日